Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 187.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.611.364
Retención DNCP
₲ 661.364
Retención IVA
₲ 5.113.636
Retención Renta
₲ 5.113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152861
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.717.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.250.717.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional