Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 562.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.927.273
Retención DNCP
₲ 2.004.545
Retención IVA
₲ 15.340.909
Retención Renta
₲ 10.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152861
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.717.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.250.717.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional