Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 183.562.517
Nro. Solicitud de Transferencia
15113
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.902.541
Retención DNCP
₲ 647.476
Retención IVA
₲ 5.006.250
Retención Renta
₲ 5.006.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152861
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.717.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.250.717.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional