Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010019
Monto de la Factura
₲ 130.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.921.509
Retención DNCP
₲ 460.309
Retención IVA
₲ 3.559.091
Retención Renta
₲ 3.559.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
144/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162085
Monto Contrato
₲ 1.278.899.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.630.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.630.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional