Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010074
Monto de la Factura
₲ 457.999.992
Nro. Solicitud de Transferencia
181296
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.402.683
Retención DNCP
₲ 1.615.491
Retención IVA
₲ 12.490.909
Retención Renta
₲ 12.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
144/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162085
Monto Contrato
₲ 1.278.899.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.630.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.630.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional