Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010048
Monto de la Factura
₲ 134.999.986
Nro. Solicitud de Transferencia
164441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.160.168
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
144/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162085
Monto Contrato
₲ 1.278.899.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.630.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.630.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional