Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001807
Monto de la Factura
₲ 68.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.168.144
Retención DNCP
₲ 252.570
Retención IVA
₲ 976.429
Retención Renta
₲ 1.952.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164139
Monto Contrato
₲ 4.477.131.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.033.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.033.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional