Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 31.021.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.500.978
Retención DNCP
₲ 110.550
Retención IVA
₲ 846.044
Retención Renta
₲ 564.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158907
Monto Contrato
₲ 168.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.807.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.807.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional