Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 27.488.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.140.779
Retención DNCP
₲ 97.958
Retención IVA
₲ 749.678
Retención Renta
₲ 499.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158907
Monto Contrato
₲ 168.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.807.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.807.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional