Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000442
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146858
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.083.533
Retención DNCP
₲ 333.999
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.582.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164137
Monto Contrato
₲ 6.470.830.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.087.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.087.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional