Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007905
Monto de la Factura
₲ 27.593.280
Nro. Solicitud de Transferencia
6569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.308.747
Retención DNCP
₲ 101.964
Retención IVA
₲ 394.190
Retención Renta
₲ 788.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164137
Monto Contrato
₲ 6.470.830.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.087.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.087.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional