Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 54.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57923
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.250.745
Retención DNCP
₲ 195.800
Retención IVA
₲ 1.498.473
Retención Renta
₲ 998.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-151645
Monto Contrato
₲ 54.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.250.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.250.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio