Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006959
Monto de la Factura
₲ 100.214.690
Nro. Solicitud de Transferencia
45125
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.289.362
Retención DNCP
₲ 358.073
Retención IVA
₲ 2.740.353
Retención Renta
₲ 1.826.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-144990
Monto Contrato
₲ 3.250.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.091.328.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.091.328.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos con Instalación para la Readecuación de Infraestructura de Red
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio