Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 91.000.736
Nro. Solicitud de Transferencia
65125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.540.045
Retención DNCP
₲ 324.294
Retención IVA
₲ 2.481.838
Retención Renta
₲ 1.654.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-151635
Monto Contrato
₲ 91.000.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.540.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.540.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio