Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57915
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-151640
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio