Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 11.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.565
Retención DNCP
₲ 40.162
Retención IVA
₲ 307.364
Retención Renta
₲ 204.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12011-17-151623
Monto Contrato
₲ 11.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.717.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio