Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000185
Monto de la Factura
₲ 82.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105537
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
NO TIENE
Código de Contratación (CC)
LP-12011-10-14686
Monto Contrato
₲ 2.182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.042.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.042.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio