Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 221.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186814
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.885.609
Retención DNCP
₲ 818.126
Retención IVA
₲ 3.162.857
Retención Renta
₲ 6.325.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/006/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-199111
Monto Contrato
₲ 777.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.556.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.556.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche y Viveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social"- Ad referendum.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social