Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015821
Monto de la Factura
₲ 8.649.090
Nro. Solicitud de Transferencia
169220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.139.188
Retención DNCP
₲ 30.508
Retención IVA
₲ 235.884
Retención Renta
₲ 235.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
MDS/029/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-210535
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.644.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.644.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402707
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social