Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015454
Monto de la Factura
₲ 9.274.450
Nro. Solicitud de Transferencia
93772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.727.678
Retención DNCP
₲ 32.714
Retención IVA
₲ 252.940
Retención Renta
₲ 252.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
MDS/029/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-210535
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.644.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.644.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402707
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social