Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 137.268.060
Nro. Solicitud de Transferencia
93533
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.053.629
Retención DNCP
₲ 479.190
Retención IVA
₲ 3.743.675
Retención Renta
₲ 4.991.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28005-24-244000
Monto Contrato
₲ 879.741.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.027.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.027.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451489
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO PLANTA BAJA, DECANATO Y OFICINAS PLANTA ALTA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNC – PRIMERA ETAPA PLURIANUAL AÑOS 2024 Y 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado