Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 226.060.287
Nro. Solicitud de Transferencia
189137
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.688.188
Retención DNCP
₲ 789.156
Retención IVA
₲ 6.165.281
Retención Renta
₲ 8.220.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28005-24-244000
Monto Contrato
₲ 879.741.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.027.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.027.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451489
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO PLANTA BAJA, DECANATO Y OFICINAS PLANTA ALTA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNC – PRIMERA ETAPA PLURIANUAL AÑOS 2024 Y 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado