Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 69.487.358
Nro. Solicitud de Transferencia
192417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.208.677
Retención DNCP
₲ 242.574
Retención IVA
₲ 1.895.110
Retención Renta
₲ 2.526.813
Multa
₲ 260.580
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
UNI 45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-236283
Monto Contrato
₲ 648.936.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.151.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.151.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado