Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 148.142.340
Nro. Solicitud de Transferencia
218011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.068.661
Retención DNCP
₲ 517.151
Retención IVA
₲ 4.040.246
Retención Renta
₲ 5.386.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
UNI N° 44
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-235632
Monto Contrato
₲ 740.711.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.625.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.625.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado