Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 36.032.156
Nro. Solicitud de Transferencia
38852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.780.362
Retención DNCP
₲ 125.785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado