Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 66.913.338
Nro. Solicitud de Transferencia
111940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.622.825
Retención DNCP
₲ 236.022
Retención IVA
₲ 1.824.909
Retención Renta
₲ 1.824.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado