Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 291.920.134
Nro. Solicitud de Transferencia
168832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.114.109
Retención DNCP
₲ 1.029.682
Retención IVA
₲ 7.961.458
Retención Renta
₲ 7.961.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado