Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 967.289.780
Nro. Solicitud de Transferencia
36460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.289.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49814
Monto Contrato
₲ 967.289.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.530.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.530.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5