Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 54.668.660
Nro. Solicitud de Transferencia
122045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.668.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
141/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56979
Monto Contrato
₲ 82.793.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.642.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.642.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5