Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002044
Monto de la Factura
₲ 415.440
Nro. Solicitud de Transferencia
63909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48144
Monto Contrato
₲ 4.154.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1