Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.023.177.410
Nro. Solicitud de Transferencia
50271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.177.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67307
Monto Contrato
₲ 1.685.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.003.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.003.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235071
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PARACAIDAS MILITARES Y EQUIPOS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4