Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0013464
Monto de la Factura
₲ 559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49792
Monto Contrato
₲ 270.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.808.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.808.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5