Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002084
Monto de la Factura
₲ 958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51732
Monto Contrato
₲ 121.327.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.770.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.770.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3