Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 123.065.440
Nro. Solicitud de Transferencia
29627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.032.997
Retención DNCP
₲ 438.560
Retención IVA
₲ 3.356.330
Retención Renta
₲ 2.237.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-68338
Monto Contrato
₲ 955.608.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.988.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.988.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244432
Nombre de la Licitación
Construcion de Obras Militares (COMFAER)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4