Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 100.299.526
Nro. Solicitud de Transferencia
97646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.299.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-68338
Monto Contrato
₲ 955.608.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.988.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.988.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244432
Nombre de la Licitación
Construcion de Obras Militares (COMFAER)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4