Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
31/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49773
Monto Contrato
₲ 106.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.507.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.507.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5