Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 51.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
37/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49781
Monto Contrato
₲ 51.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.832.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.832.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5