Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 1.854.600
Nro. Solicitud de Transferencia
24296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48639
Monto Contrato
₲ 16.849.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.229.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.229.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4