Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062169
Monto de la Factura
₲ 114.467.020
Nro. Solicitud de Transferencia
73851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.467.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64453
Monto Contrato
₲ 245.653.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.548.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.548.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5