Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018283
Monto de la Factura
₲ 41.135.315
Nro. Solicitud de Transferencia
81194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.135.315
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46974
Monto Contrato
₲ 778.452.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.854.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.854.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3