Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005484
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56734
Monto Contrato
₲ 982.393.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.924.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.924.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2