Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004458
Monto de la Factura
₲ 1.536.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56734
Monto Contrato
₲ 982.393.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.924.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.924.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2