Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49799
Monto Contrato
₲ 613.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.591.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.591.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5