Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004407
Monto de la Factura
₲ 27.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.747.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48283
Monto Contrato
₲ 1.390.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.928.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.928.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5