Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132175
Monto de la Factura
₲ 7.625.690
Nro. Solicitud de Transferencia
91847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.625.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
130/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56982
Monto Contrato
₲ 7.625.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.598.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.598.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5