Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003135
Monto de la Factura
₲ 5.931.912
Nro. Solicitud de Transferencia
24482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.912
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48632
Monto Contrato
₲ 168.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.720.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.720.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4