Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 37.056.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.056.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52829
Monto Contrato
₲ 1.302.933.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.882.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.882.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5