Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
121/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56852
Monto Contrato
₲ 4.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.493.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.493.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5