Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016364
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DULCE HOGAR S.R.L.
RUC
80008394-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51766
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.582.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.582.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4