Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 12.875.300
Nro. Solicitud de Transferencia
80534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.875.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48636
Monto Contrato
₲ 189.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.212.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.212.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4